索引號: 000000000-2018-00007 發布機構: 審計局
發文日期: 2017-07-31 主題分類: 部門三公經費及預決算公開
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內容概述:

修水縣審計局2017年部門預算編制說明

一、部門主要職責和工作任務

修水縣審計局是一個綜合經濟監督部門,在政府的領導下,依照法律規定獨立行使審計監督權,主要職責是:依據《憲法》和法律的規定,獨立行使審計監督權,負責全縣的審計工作。

修水縣審計局2017年的主要工作任務是:行政事業等單位財政財務收支與資產負債損益審計、領導干部經濟責任審計、專項資金審計、縣委、縣政府領導交辦事項進行審計。

二、部門基本情況

修水縣審計局共有預算單位1個。編制人數19人,其中:行政編制9人、全額補助事業編制10人。實有人數46人,其中:在編在職人數27人(包括行政人員14人、全額補助事業人員13人);退休人員13人;聘用及臨時人員6人。

三、部門預算收支情況說明

㈠、收入預算情況

2017年審計局收入預算總額為1202.5萬元,其中:財政撥款收入260萬元,占收入預算總額的21.62%;納入預算管理其他收入600萬元,占收入預算總額的49.90%;上年財政撥款結余342.5萬元,占收入預算總額的28.48%。上年收入預算數748萬元,增加62.2%。

㈡、支出預算情況

2017年審計局支出預算總額為1202.5萬元。上年支出預算數1384.32萬元,減13.13%。

按支出項目類別劃分:

1、基本支出986.18萬元,占支出預算總額的82.01%。包括工資福利支出366.87萬元、日常公用支出588.31萬元、對個人和家庭的補助31萬元。

2、項目支出261.32萬元。包括其他資本支出261.32萬元,用于房屋建筑物購建。

按支出經濟類別劃分:

1、工資福利支出366.87萬元.包括基本工資89.42萬元、津貼補貼78.95萬元、獎金96.50萬元、社會保障繳費67萬元、伙食費補助15萬元、臨時人員工資20萬元。

2、商品和服務支出588.31萬元。包括辦公費17萬、水電費5.81萬元、郵電費4.32萬元、物業管理費3.5萬元、差旅費20萬,維修(護)費2萬元、會議費1萬元、培訓費15萬元、勞務費20萬元、工會經費3.5萬元、印刷費2萬元、公務接待費32萬元、取暖費3萬元、委托業務費400萬元、其他交通費用11.18萬元、其他商品和服務支出48萬元。本年三公經費與上年對比減23萬元,增減41.81%,變化原因是八項規定及公車改革。

3、對個人和家庭補助支出31萬元。包括住房公積金31萬元。

4、其他資本性支出216.32萬元。包括上年新建食堂、籃球場、羽毛球館、場地硬化等。

四、財政撥款支出情況

2017年修水縣審計局財政撥款支出預算860萬元,占支出預算總額的71.52%,具體支出情況是:行政運行(審計事務)762萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出32萬元、行政單位醫療35萬元、住房公積金31萬元。

五、政府采購情況

本單位當年沒有政府采購安排

名詞解釋: 無

附件:修水縣審計局2017年部門預算制說明表

2017年5月10日

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